ISO9001体系文件：设施和工作环境控制程序-6供参考！

  本程序目的是对生产的全部过程加工产品的设备做控制，以确保其满足加工产品的质量发展要求，对为达到产品符合标准要求所需的基础设施和工作环境进行管理。

  本程序适用于本公司对生产的全部过程直接影响产品质量的主要生产设备的控制和基础设施及工作环境的管理。

  4.3 各设备使用部门负责本部门设备的使用、维护保养等管理；设备技术人员具体组织实施和控制。

  公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

  5.2.1 设备科依据公司发展的需要和设备使用部门提出的报告经可行性研究讨论通过后，编制年度设备的采购计划，报总经理批准后实施。

  5.2.3 设备购置计划经审批后由设备科按有关法律法规组织实施，购置合同签订前应进行评审、评审内容侧重于主要技术参数指标、价格、交货期、付款条件、质量保证及售后服务等内容，并确定订货渠道，通过评审后才能正式办理订货相关手续。

  5.2.4.1 设备外包装如有破损，应立即与有关部门交涉处理后方可提货。

  5.2.4.2 提货后组织开箱，按装箱单验收，如有损坏或短少，应记录有关情况，并与生产厂或供方交涉处理解决。所有设备资料由设备科负责保管。

  5.2.4.3生产设施安装调试后由设备科验收，验收时以采购合同的要求为标准，将验收结果记录于《设备验收报告单》中，并呈交主管经理确

  5.2.4.4设备科对公司所有设备做统一编号，并登记于《设备台帐》中，同时将设备的有关内容填写在设备卡上。

  5.3.1设备科每年定下一年度的《设备定期维修、保养计划表》，经主管领导批准后发放给有关部门和车间。

  5.3.2 根据生产要，设备科组织编写设施的操作规程，发放给使用车间。对于大型、精密的设备或关键设备、特殊过程所使用的设施必须有操作规程。

  5.3.3主要生产设备实行凭证操作，鼓励一专多能。操作人员均应经过培训，并考核合格取证后，方可上岗。

  5.3.4设备科应制定相应的设备维护保养管理制度并对设备使用部门的执行情况做监督、指导、检查与考核。

  5.3.5设备使用部门按有关要求做好主要生产设备的一、二级保养工作并做好记录，记录于设备保养记录表和设备履历卡中。

  5.3.6为确保关键和主要设备能正常运作,设备科应对关键和主要设备准备容易损坏的备用零件,并登记在《关键(主要)设备备件明细表》中.

  5.3.7作为关键(主要)设备的使用部门,每天定人在班前通过设备点检卡进行点检,确保设备正常运行.

  5.3.9公司利用预见性维护方法逐步的提升生产设备的有效性与效率，使关键设备的CMK≥1.67。

  5.3.10定期对设备、设施进行完好率进行全方位检查、统计，以评价维护和保养的有效性。

  技术性能不能够满足工艺要求的设备或没有办法进行修复的设备应进行报废。设备报废由设备管理部门填写《设备报废申请单》报总经理批准后报废。

  5.5对于新的、大修包括运转间的显著停机（一年以上）和搬迁后的设备，必须对其进行设备能力指数调查，当CMK≥1.67时才能给予认可。

  以设备科为主，生产部、办公室及其他有关部门配合负责确定、提供并维护作业现场所必须的基础设施：

  b.提供过程所必须的生产设备及检测设备、工装、计算机及软件，部门联络、产品搬运交付所必须的通讯、运输设施等，并予以适当维护保养，以保证公司体系的正常运作。

  b.各车间负责作业现场处于有序、清洁状态，负责检查作业人员的职业卫生和安全，提供工作。

  采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划，工厂和车间布局应优化材料转移、搬运和场地空间增值使用，并便于材料的同步流动。

  6.7《设备、工模器具、监测仪器报废申请单》（YBM/QPJ-06-07-A0）

  6.10《设备、工模器具、监测仪器维修申请单》（YBM/QPJ-06-10-A0）

  序号中带“*”项目为点检项目，在开机时进行，其余项目在下班前15分钟内完成。

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